一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
交通运输局部门机关内设9个科室和10个归口预算管理单位。主要职责是：
1、贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。
2、组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市地方铁路、民航产业发展规划。参与拟订全市物流业发展战略和规划并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。
3、承担全市公路、水路运输市场监管工作。
4、承担全市水上交通安全监管工作。
5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。
6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。
7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
8、拟订全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。
9、负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。
10、承办市政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
交通运输局机关及归口预算管理单位人员共有编制707人，其中：行政编制24人，事业编制683人，在职职工707人，离退休21人。
（三）预算年度主要工作任务
2016年我局拟计划实施项目分别为：积极推进焦济洛城际铁路前期各项工作，力争2016年开工建设；争取济源至阳城高速公路上半年开工建设；争取济源至洛阳西项目9月底前开工；继续开展农村公路“三年行动计划”；S306卫柿线济源境一级公路改建工程，争取上半年开工建设；温邵线争取年底完成主体工程；开工建设客运南站、小浪底客运站及小浪底专用线港湾站建设；推进太行山高速公路济源段、通用航空机场、小浪底库区码头等前期工作。
二、收入预算说明
2016年收入预算38410.2万元，其中：财政拨款9612.6万元，缴入预算管理的行政事业性收费5.1万元，政府性基金收入1283万元，上级预拨5200万元，部门财政性资金结转22309.5万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算38410.2万元，其中：财政拨款9612.6万元，缴入预算管理的行政事业性收费5.1万元，政府性基金收入1283万元，上级预拨5200万元，部门财政性资金结转22309.5万元。
2016年支出预算按用途划分：工资福利支出3105.5万元，占支出总额8%，对个人和家庭的补助573万元，占支出总额1.5%，商品和服务支出439.9万元，占支出总额1.2%，项目支出34291.8万元，占支出总额89.3%.
2016年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出3105.5万元,占财政拨款支出总额32.3%，对家庭和个人的补助573万元，占财政拨款支出总额5.9%，商品和服务支出439.9万元，，占财政拨款支出总额4.6%，项目支出5494.2万元，，占财政拨款支出总额57.2%。
四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出预算102.7万元，其中：公务接待费26.2万元，公务用车购置及运行维护费76.5万元。具体情况如下：
1、公务接待费用预算26.2万元。
2、公务用车购置及运行维护费76.5万元，主要是燃修费50万元，车船税0.6万元，过路过桥费4.2万元，保险费1.5万元,其他交通费用20.2万元。
五、“三公”经费增减情况说明
2016年济源市交通运输局“三公”经费预算比2015年增加13.8万元，其中公务用车费增加5.2万元，比率增加7%；公务接待费增加8.6万元，比率增加49%。原因主要为：
1、2016年济源市交通运输局机关由于公务车辆改革，单位由以前的5辆车改为1辆车，2016年车辆燃修费、车船税、过路过桥费、保险费等由2015年的18万元减少为3万元，共减少了15万元；但是由于2016年增加了车辆改革人员补助20.2万元，因此公务用车费比2015年中总的增加5.2万元。
2、2016年济源市交通运输局“三公”经费中公务接待费比2015年增加8.6万元，主要是由于我局下属单位济源市交通运输执法支队由2015年的事业自收自支单位改为事业全供单位，公务接待费预算增加11.8万元，个别单位公务接待费预算调减3.2万元，因此公务接待费比2015年总的增加8.6万元。
六、行政经费预算情况说明
2016年行政经费预算安排267.9万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职的需要。
济源市交通运输局
2016年4月22日
