一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
交通运输局部门机关内设9个科室和12个归口预算管理单位。主要职责是:
1、贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制运输体系规划,指导全市交通运输枢纽规划和管理。
2、组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市地方铁路、民航产业发展规划。参与拟订全市物流业发展战略和规划并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。
3、承担全市公路、水路运输市场监管工作。
4、承担全市水上交通安全监管工作。
5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政资金安排意见,按市政府规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。
6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。
7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
8、拟订全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技开发,推动行业技术进步。
9、负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。
10、承办市政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
交通运输局机关及归口预算管理单位人员共有编制483人,其中:行政编制26人,事业编制457人,在职职工483人,离退休32人。
(三)预算年度主要工作任务
认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会,省委、市委经济工作会议和全国、全省交通运输工作会议精神,主动适应经济社会发展新常态,紧紧围绕全市中心工作,坚持改中求进的工作思路,抓重点,抓亮点,抓突破,全面深化改革,抓好试点示范,科学谋划“十三五”规划,推动“六个交通”建设迈上新台阶,
二、收入预算说明
2015年收入预算29979.2万元,其中:财政拨款8134.5万元,缴入国库的行政事业性收费23万元,政府性基金收入1446.5万元,部门财政性资金结转20375.2万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算29979.2万元,其中:财政拨款8134.5万元,缴入国库的行政事业性收费23万元,政府性基金收入1446.5万元,部门财政性资金结转20375.2万元。
2015年支出预算按用途划分:工资福利支出1754.7万元,占支出总额5.8%,对个人和家庭的补助333.4万元,占支出总额1.1%,商品和服务支出316.7万元,占支出总额1.1%,项目支出7199.2万元,占支出总额24%,部门财政性资金结转20375.2万元,占支出总额68%,
2015年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出及对家庭和个人的补助2081.1万元,占财政拨款支出总额25.6%,商品和服务支出316.7万元,,占财政拨款支出总额3.9%,项目支出5736.7万元,,占财政拨款支出总额70.5%。
四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出预算88.9万元,其中:公务接待费17.6万元,公务用车购置及运行维护费71.3万元。具体情况如下:
1、公务接待费用预算17.6万元。
2、公务用车购置及运行维护费71.3万元,主要是燃修费62.5万元,车船税0.8万元,过路过桥费6.2万元,保险费1.8万元。
五、行政经费预算情况说明
2015年行政经费预算安排380.6万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职的需要。
六、政府采购预算情况说明
2015年政府采购预算安排10.6万元,主要用于路政人员服装更换7万元,固定资产购置3.6万元。