济源市交通运输局
2014年部门决算公开内容
按照《济源市财政局关于做好2014年度部门决算公开工作的通知》(济财〔2015〕125号)精神,我局现将2014年部门决算情况公开如下:
一、基本情况介绍
(一)单位性质
济源市交通运输局是根据《中共济源市委济源市人民政府关于印发〈济源市人民政府机构改革实施意见〉的通知》(济文〔2009〕114号)设立的市政府工作部门。
(二)主要职责
1、贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制运输体系规划,指导全市交通运输枢纽规划和管理。
2、组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市地方铁路、民航产业发展规划。参与拟订全市物流业发展战略和规划并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。
3、承担全市公路、水路运输市场监管工作。组织拟订全市道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施。指导全市道路客运及有关设施规划和管理工作,指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。
4、承担全市水上交通安全监管工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。
5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政资金安排意见,按市政府规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。
6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度,监督技术标准的执行。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,指导全市交通运输基础设施管理和维护。
7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输,负责全市高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。组织协调全市地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。
8、指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9、拟订全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技开发,推动行业技术进步。
10、负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。
11、承办市政府交办的其他事项。
(三)内设机构及下属单位
1、内设机构
根据上述职责,市交通运输局设9个内设机构。
(1)办公室。负责文电、会务、机要、档案、值班、后勤、应急等工作;承担文件起草和政务公开、保密、宣传、外事等工作;负责机关及所属单位的党群工作。
(2)运输管理科(出租汽车行业指导办公室)。负责全市道路、水路运输市场监管工作;参与拟订相关政策、制度和标准并监督实施;负责与有关部门建立综合运输体系协调配合机制;指导全市运输线路、营运车辆、交通枢纽、运输场站等管理工作;参与拟订全市物流业发展有关政策和标准;指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作;承担指导公共汽车、城市地铁、轨道交通运营及出租汽车、汽车租赁、道路客运、汽车出入境运输管理等工作。
(3)政策法规科。负责办理交通运输行业的行政审批事项;协调处理本部门行政审批项目运行中相关问题;承担交通运输规范性文件的合法性审核工作;负责交通运输行业的法制普法宣传教育,监督行业行政执法工作;承担行政复议、行政诉讼工作。
(4)综合规划科。会同有关部门组织全市综合运输体系规划,承担有关协调工作;组织拟订相关行业发展战略和规划,组织拟订全市物流业发展战略和规划;承担有关规划和建设项目的审核工作;提出国家、省、市有关专项资金投资政策和资金安排建议并监督实施;参与全市公路、水路工程设计审核或审批;负责公路标志标线管理工作;负责有关环境保护、利用外资、统计、信息工作。
(5)财务科。监督全市公路、水路交通运输行业财务工作。承担专项资金、预决算、政府采购、外资、信贷有关工作;负责机关和所属单位财务及资产监管、内部审计工作。
(6)人事劳动科。负责机关和所属单位的人事工资、机构编制、劳动保护和离退休干部的管理工作。指导全市交通运输行业人才队伍建设工作;承担有关智力引进工作;承办业务主管社会团体相关事务。
(7)建设管理科。负责全市公路、水路建设市场监管工作;参与拟订公路、水路建设、维护相关政策、制度、技术标准并监督实施;负责市重点公路、水路等工程施工许可、实施监督和竣工验收工作;指导农村公路建设、维护工作;负责公路、水路运输场站的建设监督管理。
(8)路政管理安全监督科(济源市车辆超限超载治理治理工作办公室)。参与拟订公路路政相关政策、制度和技术标准并监督实施;负责全市高速公路、国家和省干线公路、农村公路路政管理以及超限运输治理工作;参与高速公路及重要干线公路运行监测和协调,参与实施交通管制;指导公众出行路况信息服务和咨询工作;参与实施绿色通道、抢险救灾、农机跨区作业等通行费减免工作。组织拟订全市公路、水路安全生产政策和应急预案并监督实施;指导有关安全生产;负责有关道路、水路运输企业安全生产监管工作;依法组织或参与有关事故调查处理工作;组织协调国家重点物资运输和紧急客货运输。
(9)科技科。拟订全市公路、水路行业科技、教育、信息化发展规划并监督实施;参与有关标准、质量和计量工作;指导行业节能减排工作和指导系统企业管理工作;承担信访工作。
2、下属单位
济源市交通运输局下属12个独立核算事业单位,其中全供事业单位5个,即:济源市交通战备办公室、河南省济源市地方海事局、济源市农村公路管理处、济源市路政管理支队、济源市道路运输管理局;自收自支事业单位7个,即:济源市公路管理局、济源市交通局行政执法支队、济源市交通局航务处、济源市公安局公路车站派出所、济源市交通勘察设计室、济源市交通局驾驶员培训学校、济源市交通基本建设工程质量检测监督站。2015年初,济源市交通局行政执法支队已成为全供事业单位。
二、部门决算表格
表1:
济源市交通运输局2014年收入支出决算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
2 |
栏次 |
|
4 |
栏次 |
|
6 |
一、财政拨款收入 |
1 |
40048.49 |
一、一般公共服务 |
37 |
14.74 |
一、基本支出 |
60 |
4623.62 |
其中:政府性基金 |
2 |
1837.11 |
二、外交 |
38 |
|
人员经费 |
61 |
3065.91 |
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防 |
39 |
|
日常公用经费 |
62 |
1557.71 |
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全 |
40 |
|
二、项目支出 |
63 |
35424.87 |
其中:财政专户管理资金 |
5 |
|
五、教育 |
41 |
1581.3 |
基本建设类项目 |
64 |
23551.14 |
四、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术 |
42 |
|
行政事业类项目 |
65 |
11873.73 |
五、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
43 |
|
三、上缴上级支出 |
66 |
|
六、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业 |
44 |
120.71 |
四、经营支出 |
67 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
9 |
|
九、医疗卫生 |
45 |
|
五、对附属单位补助支出 |
68 |
|
非本级财政拨款 |
10 |
|
十、节能环保 |
46 |
780 |
|
69 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区事务 |
47 |
1830 |
支出经济分类 |
70 |
— |
|
12 |
|
十二、农林水事务 |
48 |
1576 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
40048.49 |
|
13 |
|
十三、交通运输 |
49 |
34016.35 |
工资福利支出 |
72 |
2626.99 |
|
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
50 |
|
商品和服务支出 |
73 |
1536.59 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
51 |
|
对个人和家庭的补助 |
74 |
438.92 |
|
16 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
52 |
|
对企事业单位的补贴 |
75 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
赠与 |
76 |
|
|
18 |
|
十八、国土资源气象等事务 |
54 |
|
债务利息支出 |
77 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
1294 |
基本建设支出 |
78 |
23551.15 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备事务 |
56 |
|
其他资本性支出 |
79 |
11894.84 |
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
57 |
|
贷款转贷及产权参股 |
80 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
58 |
|
其他支出 |
81 |
|
|
23 |
|
|
59 |
|
|
82 |
|
本年收入合计 |
24 |
40048.49 |
本年支出合计 |
83 |
40048.49 |
|||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
84 |
|
|||
上年结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
85 |
|
|||
基本支出结转和结余 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
86 |
|
|||
其中:财政拨款结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
87 |
|
|||
项目支出结转和结余 |
29 |
|
其他 |
88 |
|
|||
其中:财政拨款结转和结余 |
30 |
|
年末结转和结余 |
89 |
|
|||
经营结余 |
31 |
|
基本支出结转和结余 |
90 |
|
|||
|
32 |
|
其中:财政拨款结转和结余 |
91 |
|
|||
|
33 |
|
项目支出结转和结余 |
92 |
|
|||
|
34 |
|
其中:财政拨款结转和结余 |
93 |
|
|||
|
35 |
|
经营结余 |
94 |
|
|||
合计 |
36 |
40048.49 |
合计 |
95 |
40048.49 |
表2:
济源市交通运输局2014年公共预算财政拨款支出明细表
单位:万元
科目编码 |
单位(科目名称) |
总计 |
基本支出
|
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
合计 |
38211.38 |
3065.92 |
1550.59 |
33594.87 |
|
201 |
13 |
08 |
招商引资 |
14.73 |
|
|
14.73 |
|
205 |
03 |
03 |
技校教育 |
1581.3 |
616.35 |
964.95 |
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
88.66 |
88.66 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
32.05 |
32.05 |
|
|
|
211 |
10 |
01 |
能源节约利用 |
780 |
|
|
780 |
|
213 |
01 |
42 |
农村道路建设 |
1570 |
|
|
1570 |
|
213 |
01 |
99 |
其他农业支出 |
4 |
|
|
4 |
|
213 |
05 |
04 |
农村基础设施建设 |
2 |
|
|
2 |
|
214 |
01 |
01 |
行政运行 |
210.22 |
170.92 |
39.3 |
|
|
214 |
01 |
04 |
公路新建 |
126.9 |
|
|
126.9 |
|
214 |
01 |
05 |
公路改建 |
8458.09 |
|
|
8458.09 |
|
214 |
01 |
06 |
公路养护 |
2849.96 |
601.65 |
198.35 |
2049.96 |
|
214 |
01 |
08 |
公路路政管理 |
1274.93 |
371.68 |
102.05 |
801.2 |
|
214 |
01 |
10 |
公路和运输安全 |
2.97 |
|
|
2.97 |
|
214 |
01 |
12 |
公路运输管理 |
797.39 |
619.49 |
115.87 |
62.03 |
|
214 |
01 |
26 |
航务管理 |
43.8 |
|
15.8 |
28 |
|
214 |
01 |
31 |
海事管理 |
142.26 |
92.69 |
49.57 |
|
|
214 |
01 |
39 |
取消政府还贷二级公路收费专项支出 |
780 |
|
|
780 |
|
214 |
01 |
99 |
其他公路水路运输支出 |
1524.61 |
343.03 |
61.2 |
1120.38 |
|
214 |
04 |
01 |
石油价格改革对城市公交的补贴 |
268.69 |
|
|
268.69 |
|
214 |
04 |
02 |
石油价格改革对农村道路客运的补贴 |
235.64 |
|
|
235.64 |
|
214 |
04 |
03 |
石油价格改革对出租车的补贴 |
768.68 |
|
|
768.68 |
|
214 |
04 |
99 |
石油价格改革补贴其他支出 |
3.5 |
|
3.5 |
|
|
214 |
06 |
01 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
14811 |
|
|
14811 |
|
214 |
06 |
02 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
1610.6 |
|
|
1610.6 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
129.4 |
129.4 |
|
|
|
214 |
99 |
99 |
其他交通运输支出 |
100 |
|
|
100 |
表3:
济源市交通运输局2014年公共预算财政拨款
“三公”经费决算表
单位:万元
项目 |
2014年决算数 |
合计 |
135.24 |
因公出国(境)费用 |
0 |
公务接待费 |
29.84 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 |
105.4 |
其中:公务用车运行维护费 |
105.4 |
公务用车购置 |
0 |